中(zhōng)泰産業園金象新能源标準廠房（一(yī)期）項目由我(wǒ)司于2019年完成建設并達到投入使用條件，2021年6月至11月，崇左市審計局對本項目進行結算審計并出具審計報告，2022年1月4日接收到工(gōng)程結算審計報告後，我(wǒ)司對這次工(gōng)程審計非常重視，立即組織相關人員(yuán)針對審計存在的問題再次進行自審并以積極的态度加以整改，現将整改情況彙報如下(xià)：

一(yī)、工(gōng)程款核算方面存在問題。

多計工(gōng)程款4.70萬元。

整改情況：我(wǒ)司做了認真細緻的分(fēn)析，存在的問題堅決予以糾正，我(wǒ)司及時與施工(gōng)總承包方簽訂補充協議，明确最終結算金額爲8267.61萬元，截止到整改期，我(wǒ)司支付給施工(gōng)總承包單位的工(gōng)程款爲8064.00萬元。

二、工(gōng)程建設管理方面存在問題。

1、項目先施工(gōng)（服務）後招标不符合基本建設程序，涉及合同金額9872.84萬元。

整改情況：該項目爲入駐企業定制的項目，爲了能加快上級所布置的任務，我(wǒ)司一(yī)邊開(kāi)展建設，一(yī)邊完善相關流程，過程中(zhōng)出現部分(fēn)建設環節程序不規範的情況。在接到審計反饋問題後，我(wǒ)司深刻總結經驗與教訓，深刻意識到要能按時按質完成建設任務，就要提前謀劃好各項前期工(gōng)作，科學組織建設程序。在今後的建設工(gōng)作中(zhōng)，嚴格按照《招投标法》、《政府采購法》等法律法規的建設程序開(kāi)展工(gōng)作。

2、施工(gōng)勘察未按規定進行公開(kāi)招标。

整改情況：施工(gōng)勘察因工(gōng)藝要求，高壓旋噴樁施工(gōng)前需進行施工(gōng)勘察以查明高壓旋噴樁持力層位置及詳細的岩土層情況以滿足設計要求，從而開(kāi)展施工(gōng)勘察工(gōng)作。時間緊迫，決定将施工(gōng)勘察納入總承包施工(gōng)内容并與總承包單位簽訂補充協議，補充協議簽訂後，各參建單位嚴格按照設計規範開(kāi)展工(gōng)作，施工(gōng)勘察施工(gōng)完成後報審相關單位做竣工(gōng)結算。爲此，我(wǒ)司深刻意識到在今後建設工(gōng)作中(zhōng)，應嚴格執行招投标法的相關規定，依法對項目進行公開(kāi)招标。

3、全過程管理服務單位不具備相應的工(gōng)程造價咨詢資(zī)質。

整改情況：由于政策變化過快，在以後的建設工(gōng)作中(zhōng)我(wǒ)司會加強學習，根據項目的特點、規模和需要，認真審核招标文件，選擇具備項目相應資(zī)質的全過程管理單位，避免類似情況再次發生(shēng)。

4、未編報初步設計概算。

整改情況：我(wǒ)司在以後的建設工(gōng)作中(zhōng)會認真履行有關規定推進項目建設，及時編制和報審相關材料，确保項目得到有效控制。

5、項目未獲得施工(gōng)許可證就開(kāi)工(gōng)。

整改情況：由于任務緊，時間急，我(wǒ)司一(yī)邊開(kāi)展建設，一(yī)邊完善相關流程，過程中(zhōng)出現部分(fēn)建設環節程序不規範的情況，我(wǒ)司今後要嚴格按照建設項目管理程序辦理和審批前期手續，避免類似情況再次發生(shēng)。

三、财務管理方面存在問題。

未按規定繳納印花稅。

整改情況：我(wǒ)司已于2022年1月14日繳納印花稅，整改完成。

2022年2月8日